2023年档案安全风险评估自查报告3篇（全文完整）

档案安全风险评估自查报告马市坪社自接到《南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施》后，立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，张广朝为主任，下面是小编为大家整理的档案安全风险评估自查报告3篇,供大家参考。

档案安全风险评估自查报告篇1

　　马市坪社自接到《南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施》后，立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，张广朝为主任，成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下：

　　一、柜员管理方面：

　　1、建立健全柜员岗位责任制，按规定分设等级权限。

　　2、确定主管柜员，主管柜员在权限内进行业务授权，未将授权密码泄露给他人使用。

　　3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对，对发生业务进行事后监督。

　　4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等，都经主管柜员授权并及时登记。

　　5、严格执行在监控下办理柜员交接，存在交接代现象，不存在柜员尾箱不交接现象。

　　二、印章、重要空白凭证管理方面：

　　1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理

　　规定进行操作。

　　2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建立登记簿进行逐份登记。

　　3、印、证指定专人、分管分用，不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。

　　三、查库制度方面：

　　1、按规定对信用社进行查库、碰库。

　　2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、股金等抵库和空库等现象。

　　四、信贷业务方面：

　　我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发放贷款，不存在违规冒名发放贷款现象。

　　五、计算机业务方面：

　　1、按规定将内、外分开。

　　2、未虚设操作柜员。

　　3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。

　　六、银行卡业务方面：

　　1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管理。

　　2、废卡及时收回、打洞处理，登记、保管并定期上交。

　　3、严格执行账户实名制规定，不存在违规代理开卡等现象。

　　4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。

　　七、安全保卫方面：

　　1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。

　　2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度。

　　3、存在守库人员代现象。

　　通过此次自查，我社找出了一些问题，制定了整改措施并逐项落实整改责任人。在今后的工作中一定要认真学习，强化监督，提高认识，进一步增强全员的制度执行力、落实力，切实有效的防范各类案件的发生，为我社各项业务健康稳健的发展有力的保障。

档案安全风险评估自查报告篇2

　　x公司总经理、综合办公室经理及专职资料员，根据集团下发的《国家档案局关于深入开展档案安全风险隐患排查确保档案安全的通知》（档发10号）文件有关要求，为切实加强档案安全工作，防范各类风险，确保我会档案安全，我会对档案室进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、加强，落实责任

　　档案安全是档案工作的重中之重，公司总经理及部门经理将加强对档案工作的，实行档案安全一把手负责制。牢固树立“安全第一，预防为主”的，坚决防止和克服松懈、侥幸心里，认真贯彻执行档案各项规章制度，加强档案风险防范管理，确保档案安全万无一失。一是把安全工作重点从事后处理转移到事前防范上来。对档案库房、内部设施、库存档案等重点部位进行全面检查，重点部位和可能存在安全事故隐患的地方重点检查。二是高度重视档案安全工作，实行总经理总负责、部门经理负管理责任，档案专职管理人员为第一责任人的管理体制，建立健全了安全保密制度和工作机构。三是加强教育，在干部职工中牢固树立了“安全第一，预防为主”的。对防止松懈、侥幸心理，确保档案安全万无一失起到了很好的促进作用。

　　二、完善制度，加强管理

　　为了做好档案安全管理工作，建立完善的规章制度，并按照各项制度的要求认真抓好落实。一是制定档案资料保管制度、档案保密制度、档案资料利用制度、消防安全管理制度等各项工作制度。二是为建立健全应对突发性重大灾害紧急处置机制，提高档案室的安全保障和救灾能力，最大限度地减少灾害损失。

　　三、强化措施，消除隐患

　　在日常管理中，坚持实行档案库房专人保管，专人查阅，非本职人员，禁止进人库房。经过近期的大检查，档案室墙体坚固，无开裂、无漏渗水现象，档案室符合档案管理要求的保管条件。档案库房、档案柜、电源线、消防栓等相关设施设备完好。档案室窗口密封情况较好。档案资料收集、借阅实行专人负责，认真执行档案资料借阅制度，定期清点催还归档，做到帐、表、档、数据相符。认真做好检查工作记录，对检查中发现的问题和隐患，采取有力措施，抓好整改，真正做到责任到人，措施到位，防止各种危害档案安全事件及其他重特大事故的发生。

　　四、做好档案安全的宣传、教育和培训工作

　　进一步强化档案工作人员的安全意识、责任意识，克服麻痹和侥幸心理，更好地掌握档案安全防护常识和技术操作规范，特别是档案目录数据和电子档案安全保管的操作技能。在档案管理和利用过程中，正确处理档案管理、利用与保密、保护之间的关系，防止档案损伤、丢失、污染、泄密，严格遵守国家有关档案开放的规定，严禁擅自扩大开放利用范围。

　　通过此次自查，我会增强了档案安全意识，牢固树立了安全防范意识，并在检查中进一步消除了安全隐患。

档案安全风险评估自查报告篇3

　　根据x县档案局关于转发《x省档案局办公室关于开展档案安全风险隐患治理情况专项督查的通知》（x档办函[20xx]3号的通知文件要求，x乡人民政府结合自身实际情况，对x乡档案室进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、 加强组织，落实责任。

　　档案安全是档案工作中的重中之重，我乡十分重视档案安全工作，加强了对档案安全、保密工作的，建立完善了档案管理负责制，明确各项职责，将档案工作落到实位，保障了档案安全工作的顺利开展。档案工作者也警钟长鸣，牢固树立“安全第一，预防为主”的，坚决防止松懈、侥幸心理，确保档案安全万无一失。并立了由乡委书记任组长，乡长任副组长，办公室工作人员为成员的档案安全小组，具体负责本单位档案安全管理工作。

　　二、 开展档案安全管理的宣传教育工作。

　　x乡开展多渠道、多形式经常性地开展档案安全宣传教育工作，要求全乡职工务必遵循“安全第一”、“预防胜于救灾”、“安全工作无小事”的宗旨，使档案安全深入人心。

　　三、 健全了档案安全保管利用制度，制定了安全管理措施。

　　继续加强各级工作人员的岗位职责的建设，贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的方针政策，定期做好档案工作的法规、制度、规定的宣传工作，增强单位各工作人员的档案意识。依照相关法规，切实加强对文件材料收集和销毁工作的监督、检查和管理，使我办的档案管理更趋合理化、规范化、科学化。我们制定并实施了较为有效的措施：一方面，加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好传阅和保存工作；另一方面，做到以人为本，努力提高档案管理人员的业务素质，我单位每年都订阅相关的档案刊物，积极参加档案专业技术和业务知识培训。档案工作人员认真做好文件的收、发工作，做好档案的工作，保证归档文件材料完整、准确、系统；做好档案的统计、利用工作，对各类档案库存、接收、销毁、利用等进行准确统计，有计划、有步骤地进行档案史料汇编，积极做好档案信息资源的开发利用，保证为志办各项工作优良的服务；严格按照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用。我乡安排了一名兼职人员负责档案管理工作，发现问题立即解决，对违反档案法的行为进行严肃批评教育。

　　四、定期开展安全检查，及时消除不安全因素。

　　乡经常性地对档案室进行检查，发现问题及时整改，针对档案室防雨、防渗、防潮湿等情况进行了专门发的检查，对电线、室内灯具和灭火器等进行了全面的检查和修理，消除了档案室的隐患。

　　五、存在的问题及下一步

　　（一）存在的问题

　　我乡虽然对档案室的管理制定了制度，但是在细节方面依然存在许多问题；乡档案管理人员在日常工作中安要求对档案进行温湿度控制，对档案进行防霉变处理。

　　（二）下一步工作打算

　　（1）进一步组织学习档案管理基本知识，充分认识档案工作的重要性。加大宣传力度，让大家了解档案工作，加强安全观念。

　　（2）档案管理工作要建立在平时的认真、仔细、及时的基础上，在日常工作中，要随时进行、分类、归档，做到规范化管理。

　　（3）加强监管工作。保密监管人员要认真履行职责，定期对单位的文件进行保密检查，特别是节前的保密检查，要形成一种制度，发现问题及时纠正，把保密隐患消灭在萌芽时期，确保文件的安全。

　　（4）继续建立健全档案管理工作制度，并严格按照制度执行。

　　通过此次自检自查，我乡各级、档案工作人员及全体干部职工，增强了档案安全意识，牢固树立了安全防范意识，并在检查中进一步消除了安全隐患。今后，我乡将继续按照此次检查的和要求，把档案安全体现在实际工作中，落在实处，认真的坚持下去，时刻确保档案的安全和完整。

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